Kassenformulare einstellen

Mit diesem Programm können Sie die Elemente wählen, die auf dem jeweiligen Formular ausgedruckt werden sollen. Sie können auch Werbetexte als Kopf- und Fußzeile hinzufügen.

Für NoCOO Formulare sehen Sie Formular für NoCOO.

 

Wählen Sie aus der Programmgruppe Drucker & Schnittstellen das Programm Kassenformulare. Wählen Sie aus der Spalte Globale Formulare ein Formular aus und betätigen Sie den Knopf Bearbeiten.

Die Beschreibung der Element erfolgt in der Reihenfolge 1-2-3 und Pfeilrichtung.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Kasse Hier wird Ihnen angezeigt, für welche Station oder Stationen das Formular Gültigkeit hat. Alle steht für globale Formulare.
Formular nicht in Abfrage

Wenn Sie mit der Kassenfunktion Vorgänge bearbeiten das Formular ändern oder die Kassenfunktion Formularabfrage verwenden, werden Ihnen die Formulare zur Auswahl angeboten. Mit dem Schalter Formulare nicht in Abfrage können Sie bestimmte Formulare hiervon ausschließen.

Weiterführende Dokumentation:

Formular Abfrage

Zahlungsart Abfrage und Multizahlung

NoCOO Sehen Sie hierfür NoCOO in Kassenformularen aktivieren.
Drucker

Wenn Sie über eine bestimmte Kassenstation das Formular öffnen, dann können Sie in diesem Feld den Drucker zuweisen, auf den das Formular ausgegeben werden soll.

Wenn Sie die Formulareinstellungen global öffnen, ist diese Auswahl nicht verfügbar.

Bezeichnung

Vergeben Sie eine eindeutige Bezeichnung des Formulars für die Zuweisung innerhalb des Kassensystems.

Diese Bezeichnung wird in das Feld Überschrift übernommen und kann dort geändert werden. Es steht Ihnen also frei intern eine Bezeichnung zu verwenden, die von der Überschrift auf dem Formular abweicht.

Formulartyp

Wählen Sie den Typ des Formulars aus und lesen Sie bei bedarf den bereich Formulartypen.

Guest CheckGeschlossen Traditioneller Zahlungsbeleg. Meist EInzelblätter mit höherer Papierstärke (kein Rollenpapier). Erfordert spezielle Drucker und davon abhängig häufig manuelles Einlegen des Papiers. Optionen

Ein Drucker mit Guest CheckGeschlossen Traditioneller Zahlungsbeleg. Meist EInzelblätter mit höherer Papierstärke (kein Rollenpapier). Erfordert spezielle Drucker und davon abhängig häufig manuelles Einlegen des Papiers. Unterstützung kann durch diese zusätzlichen Optionen eingerichtet werden.

Wenn der Drucker ein kombinierter Bonrollen und Guest CheckGeschlossen Traditioneller Zahlungsbeleg. Meist EInzelblätter mit höherer Papierstärke (kein Rollenpapier). Erfordert spezielle Drucker und davon abhängig häufig manuelles Einlegen des Papiers. Drucker ist, dann wird dem Drucker mit Druck auf Guest CheckGeschlossen Traditioneller Zahlungsbeleg. Meist EInzelblätter mit höherer Papierstärke (kein Rollenpapier). Erfordert spezielle Drucker und davon abhängig häufig manuelles Einlegen des Papiers. mitgeteilt, dass bei diesem Formular der Guest CheckGeschlossen Traditioneller Zahlungsbeleg. Meist EInzelblätter mit höherer Papierstärke (kein Rollenpapier). Erfordert spezielle Drucker und davon abhängig häufig manuelles Einlegen des Papiers. verwendet werden soll.

Wählen Sie komprimiert, um möglichst viel Platz für das Drucken von Artikelbuchungen zu erhalten. Hierbei wird auf Formatierungen verzichtet und gegebenenfalls sonst mehrzeilige Informationen mit weniger Zeilen dargestellt.

Eine besondere Funktion in der Gastronomie ist das Drucken jeder einzelnen Order der Kunden auf dem Bewirtungsbeleg. er Saldovortrag. In diesem Fall legt der Bediener einen Beleg in den Guest CheckGeschlossen Traditioneller Zahlungsbeleg. Meist EInzelblätter mit höherer Papierstärke (kein Rollenpapier). Erfordert spezielle Drucker und davon abhängig häufig manuelles Einlegen des Papiers. Drucker wenn der Vorgang eröffnet, sowie bei jeder weiteren Bestellung. Es wird Zeile für Zeile auf den Guest CheckGeschlossen Traditioneller Zahlungsbeleg. Meist EInzelblätter mit höherer Papierstärke (kein Rollenpapier). Erfordert spezielle Drucker und davon abhängig häufig manuelles Einlegen des Papiers. gedruckt und bei jeder Order an der richtigen Stelle weiter gedruckt. Beim Vorgangsabschluss erfolgt der dann die Summenbildung auf dem Beleg. Storni werden bei dieser Methode als negative Buchung auf den Guest CheckGeschlossen Traditioneller Zahlungsbeleg. Meist EInzelblätter mit höherer Papierstärke (kein Rollenpapier). Erfordert spezielle Drucker und davon abhängig häufig manuelles Einlegen des Papiers. gedruckt. Diese Funktion ist fest mit dem Drucker TM-U295 verbunden und kann nur mit diesem Druckertyp verwendet werden.

Überschrift Hiermit legen Sie die gedruckte Überschrift auf dem Formular fest. Wenn Sie eine Rechnung erstellen, muss die Überschrift den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, es eignet sich zum Beispiel RECHNUNG.
Bedienertext

Geben Sie hier den Text ein, der vor dem Bedienernamen erscheinen soll, zum Beispiel:

Es bediente Sie: 

Sobald Sie hier einen Text eingeben, wird auch der Bedienername aus Ihrem Mitarbeiterstamm unter ihrem Text ausgedruckt.

Es bediente Sie:
Alicia

Sie können im Mitarbeiterstamm im Feld Alias einen Spitznamen eingeben, der alternativ zu dem korrekten Vor- und Nachnamen verwendet wird. Damit wird die Privatsphäre des Bedieners geschützt und sein korrekter Name kann intern verwendet werden.

Text für AuslagenGeschlossen Im Kassensystem werden Artikel ohne zugewiesneen MwSt. Satz als Auslagen behandelt. Diese Artikel erzeugen keinen Umsatz. Sollen Artikel ohne MwSt. Umsatz erzeugen, weisen Sie einen MwSt. Satz mit 0% zu.

AuslagenGeschlossen Im Kassensystem werden Artikel ohne zugewiesneen MwSt. Satz als Auslagen behandelt. Diese Artikel erzeugen keinen Umsatz. Sollen Artikel ohne MwSt. Umsatz erzeugen, weisen Sie einen MwSt. Satz mit 0% zu. werden am Ende des Formulars in einem gesonderten Abschnitt aufgeführt. In dem Feld AuslagenGeschlossen Im Kassensystem werden Artikel ohne zugewiesneen MwSt. Satz als Auslagen behandelt. Diese Artikel erzeugen keinen Umsatz. Sollen Artikel ohne MwSt. Umsatz erzeugen, weisen Sie einen MwSt. Satz mit 0% zu. können Sie die Überschrift für diesen Abschnitt bestimmen (Standard = AuslagenGeschlossen Im Kassensystem werden Artikel ohne zugewiesneen MwSt. Satz als Auslagen behandelt. Diese Artikel erzeugen keinen Umsatz. Sollen Artikel ohne MwSt. Umsatz erzeugen, weisen Sie einen MwSt. Satz mit 0% zu.).

Kopf und Fußtext bearbeiten

Sie können für jedes Formular individuell den Kopf- und Fußtexte bearbeiten .

Als eMail versenden wenn möglich

Wenn dieser Schalter aktiv ist und die weiteren Bedienungen im Kapitel Rechnungen an Kunden direkt mailen erfüllt sind, können Sie Rechnungen automatisch als eMail versenden lassen.

Vorgangs- /Tisch-Nr. als QR Code Erzeugt einen QR Code, der am POS System eingelesen werden kann.Dies ist für die Funktion SOT Zahlung am POS System ermöglichen.
Anschrift ab

Sie können ab einer hier vorgegebenen Summe eine Aufforderung zur Eingabe der Adresse erhalten.

Weiterführende Dokumentation: Anschriftabfrage

Anzahl Ausdrucke Stellen Sie ein, wie oft der Ausdruck des Formulars erfolgen soll (Standard 1 für einmal drucken).
Sortierung

Legt die Vorgabe fest, anhand der die Buchungen auf dem Formular sortiert werden. Möglich ist die Eingabereihenfolge, der Bontext (alphabetisch) oder anhand der Warengruppen. Die Warengruppen können hierfür mittels einer Sortiernummer der Warengruppen nach Priorität nummeriert werden. Weitere Informationeen zu dem Thema befinden sich im Bereich Sortieren - Reihenfolge der Artikel.

Rechnungs- Beleg /Nr.

Druckt die Rechnungsnummer oder die Belegnummer (wenn es sich nicht um eine Rechnungsformular handelt).

Zusätzlich kann noch die interne Belegnummer ausgedruckt werden. Anhand der internen Belegnummer kann ein Vorgang an der Kasse gefunden werden.

Weiterführende Dokumentation:

interne Belegnummer

Nummernkreise konfigurieren

Uhrzeit Druckt die aktuelle Zeit des Kassenterminals im Kopftext.
Kassennummer Druckt die Kassennummer und den Namen der Verkaufsstelle in den Kopftext des Formulars.
Kundenanschrift Druckt die Adresse des Kunden mit auf die Rechnung. Hierfür müssen Sie die Adresse in der Kundenverwaltung eingegeben haben. Andernfalls wird nur die Kundennummer (sofern eingegeben) auf die Rechnung gedruckt.
Vorgangs- Tisch Nr. Druckt die Tischnummer oder entsprechende Nummer eines anderes Vorgangstyps auf den Bewirtungsbeleg.
Kunden Bonuspunkte Druckt den Stand der Bonuspunkte des Kunden (sofern dem Vorgang zugeordnet) mit auf das Formular.
Tagesdatum Druckt das aktuelle Datum im Kopftext.
Kundenname groß Druckt den Kundennamen aus dem MOBILE PEOPLE Kundenstamm oder den Gastnamen aus der Hotelschnittstelle in großen Buchstaben.
Kunden OP

Ist der Schalter Kunden OP aktiv, so wird auf dem Formular die Gesamtsumme der Zahlungsaufträge des Kunden ausgegeben.

Wurde die damit ausgedruckte Rechnung auch Auf Kundenkonto abgeschlossen, so enthält diese Summe schon deren Betrag.

Bontext 1 oder 2

Wählen Sie die Bontextzeile die ausgedruckt werden soll, 1 oder 2 oder 1 und 2. Sie können diese Zeilen zum Beispiel für unterschiedliche Sprachen auf unterschiedlichen Bons verwenden oder zusätzlich Anweisungen ausgeben.

Wenn Sie den Bontext nur bei einigen Artikel verwenden und das Feld bei anderen Artikeln leer ist, wird die Zeile auf dem Formular unterdrückt - so dass nur bei Artikeln mit beiden genutzten Texten zwei Zeilen verwendet werden.

Artikel mit Einzelpreis

und

einzeilig

Hiermit bewirken Sie, dass bei Artikeln, die mehrmals gebucht wurden, der Einzelpreis gedruckt wird. Der Einzelpreis wird zentriert oberhalb des gebuchten Artikels angezeigt, wenn der Artikel mehr als einmal bebucht wurde.

Mit der Option einzeilig können Sie bestimmen das der Einzelpreis nach dem Artikeltext und vor der Zeilensumme ausgegeben wird. Hierdurch werden bei Platzbedarf Artikeltexte bis auf den verbleibenden Platz automatisch gekürzt.

interne Belegnummer

mit Barcode

Druckt die interne Belegnummer aus.

Mit Barcode druckt diese Nummer zusätzlich als Barcode aus. Beim Scannen des Codes wird damit autoamtisch der Vorgang am POS gefunden.

Ist für Deutschland TSE eingeschaltet, so wird unabhängig von dem Schalter für "Interne Belegnummer" der Formulareinstellungen, die Belegnummer immer auf Rechnungen ausgegeben.

Zählhilfe (Kreise)

Diese Option druckt einen Kreis pro Artikel und wird als Abrechnungshilfe zum Splitten und für Zwischenrechnungen verwendet.

Interne Belegnummer

und

Belegnummer mit Barcode

Druckt die Belegnummer auf das Formular. Die Option Mit Barcode druckt einen Barcode, der die Belegnummer repräsentiert. Im Kassiermodus kann mit der Kassenfunktion Vorgang bearbeiten anhand der internen Belegnummer nach Belegen gesucht werden. Besonders per Scan des Barcodes kann ein Beleg schnell gefunden werden.

Weiterführende Dokumentation:

Vorgang Barcode bearbeiten

 

Vorgang Barcode Zahlung ändern

Vorgänge: Formular ändern

Infoartikel unterdrücken Wenn Sie Infoartikel ohne Verkaufspreis auf einen Vorgang gebucht haben, so werden diese bei aktiviertem Schalter nicht auf dem Formular ausgegeben.
Beilagenpreise Wenn Preise durch Anhänge oder Abfragen geändert werden, kann der Differenzpreis hinter dem Artikeltext in Klammer gedruckt werden. Beispiel (mit Scampi +4,-)

Hierfür muss aber generell der Anhang so eingerichtet sein, dass dieser auf einem Formular gedruckt wird. Dies geschieht im Artikelstamm in der Spalte F (wie Formular) der Tabelle.

Artikel in Großschrift Hier können Sie zwischen großer und kleiner Schrift der Buchungen wählen. Die Großschrift hat die doppelte Höhe, behält jedoch die Breite bei, so dass die selben Textinformationen in einer Zeile gedruckt werden können.
Rückgeld Mit dieser Option wird das errechnete Rückgeld auf dem Beleg ausgedruckt.

Vorgangsrabatt

und

Artikelrabatt

und

kumuliert

Sie haben die Optionen den Vorgangsrabatt und den Artikelrabatt auf Belegen ausdrucken zu lassen. Das POS System schreibt Ihnen mit dieser Einstellung pro Buchung eine zusätzliche Zeile, in welcher der Rabatt ausgerechnet wird

Wenn Sie lediglich einen kumulierten Betrag erhalten möchten aktivieren Sie kumuliert. Wenn bei beiden Rabattoptionen kumuliert eingestellt ist, wird ein Gesamtbetrag angezeigt.

Steuernummer

Aktivieren Sie diesen Schaltern um die in den Stamminformationen eingegebene Steuernummer zu drucken.

Sie sind z.B. in Deutschland verpflichtet die Steuernummer auf Rechnungen zu drucken.

Bewirtungsnachweis

Hiermit wird an dem Formular ein Textblock zum Nachweis der Bewirtungsaufwendung angehängt.

Die meisten Steuerberater verwenden zwar Ihr eigenes Formular und der Druck dessen ist für Sie keine Pflicht, jedoch werden auch kritische Kunden das Formular mit dieser Erweiterung als Rechnung akzeptieren.

Besser ist es allerdings, wenn Sie NoCOO - Digital Billing verwenden können.

Summe in Großschrift Hebt den Zahlbetrag auf dem Beleg deutlich hervor und zentriert diesen in einer eigenen Zeile.
Preisebene Druckt die Preisebenen der Artikel mit auf das Formular. Die Artikel werden hiermit in Preisebenen gruppiert.
Kurzbeleg Diese Option kürzt die Länge des Formulars durch entfernen von Leerzeilen und Verwendung von schmaleren Formatierungen.
Jeden Anhang einzeln drucken Freie Anhänge an Artikeln bzw. Auswahlmöglichkeiten der Bestandteilliste können mit diesem Schalter auf dem Formular einzeln ausgedruckt werden.
Informationen zu Bonusaktionen nicht drucken Wenn Sie mit Bonusaktionen arbeiten können diese mit dem Schalter auf dem Formular ausgedruckt werden oder nicht.
Kundenanzahl

Druckt die Kundenanzahl auf dem Formular. Sehen Sie hierzu Kundenanzahl anwenden

MwSt.-Sätze Mit diesem Schalter werden alle Mehrwertsteuersätze die bebucht wurden auf dem Formular ausgegeben.
Zahlungsarten nicht drucken Zahlungsarten können nach der Summe einzeln auf Formularen ausgedruckt werden. Bei Multizahlungen können dies mehrere sein. Wird das Formular auf nicht drucken eingestellt, erscheint diese Information für diese Zahlungsart nicht.
Ausweisung der Nettosumme

Druckt die Nettosumme aus.

Sie sind in Deutschland verpflichtet die Nettosumme auf Rechnungen zu drucken.

Netto Artikelpreise beim Buchen.

Die Möglichkeiten und die Einsatzorte des Hypersoftsystems sind weitreichend. Dies ist eine Behelfsfunktion für spezielle Einsätze in Zusammenhang mit diesem Formular. Hypersoft bleibt aber ein Bruttosystem und Nettopreise auf diesem Weg werden von den anderen Programmen und Berichten in Hypersoft oder bei Exporten nicht unterstützt. Achten Sie bei der Verwendung auf die rechtlichen Bedingungen.

Die Funktion stellt keinesfalls eine Informationsunterdrückung oder ein Fraud Risiko dar, sondern behandelt die Bruttopreis dann mit diesem Formular wie Nettopreise, was aber einfach nicht durchgängig im System unterstützt wird. Die Funktion ist nicht grundsätzlich kompatibel zur Kassensicherungsverordnung (Deutschland) oder Registrierkassenverordnung (Österreich) sowie ähnlichen Sicherungssystemen, auch weil es zu Rundungsdifferenzen kommen kann.

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren rechnet das Hypersoft POS System beim Druck des Formulars Artikelpreise um: der jeweilige Verkaufspreis aus dem Artikelstamm wird um den hinterlegten Mehrwertsteuersatz verringert. und dieser Betrag als Nettopreis gedruckt. Am Ende des Formulars wird der MwSt. Betrag wieder aufaddiert und die Bruttosumme ausgegeben.

Weiterführende Dokumentation:

Brutto und Nettopreise

Buchungsdauer Druckt die Informationen wann die erste und wann die letzte Buchung des Vorgangs vorgenommen wurde.
Restguthaben von Gutscheinen drucken

Mit diesem Schalter wird das Restguthaben des Gutscheines ausgedruckt.

Prozentuales Trinkgeld

Besondere Variante zur Berechnung von Trinkgeld.

Weiterführende Dokumentation: Prozentuales Trinkgeld

Gutschein erzeugen Kopf- und Fußtext

Für die speziellen automatischen Wertgutscheine können Sie hier einen eigenen Kopf- und Fußtext definieren. Mit Hilfe von Variablen können Sie spezielle Informationen des Gutscheines automatisch einsetzen lassen.

Weiterführende Dokumentation: Wertgutscheine mit Automatikfunktion


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