Wenn Sie mit mehreren Preisebenen arbeiten, können Sie durch die Eingabe von Nullpreisen (Verkaufspreis 0,00) steuern, ob der Artikel bei der entsprechenden Preisebenen angezeigt werden soll oder nicht, sobald diese Einstellung aktiviert wurde.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Bedienerwechsel (auch solche die beim Tischtransfer entstehen können) der "Gebucht von Status" auf den Zielbediener übertragen. Wenn Sie möchten, dass die Buchungen den Gebucht Status des Quellbedieners behalten, deaktivieren Sie diese Einstellung

Bezüglich Provisionen können Sie wählen, ob der Status gebucht oder kassiert zur Berechnung herangezogen werden soll.

Weiterführende Dokumentation: Provisionen für BedienerProvisionen für Bediener

Mit dieser Option werden beim Kassieren alle Buchungen des Vorgangs so behandelt, als hätte kassierende Bediener diese auch gebucht. Dies ist meist dann gewünscht, wenn nicht ausdrücklich eine Auswertungen des Buchungsumsatzes oder eine Provisionsabrechnung nach Buchungsumsatz notwendig ist. Zudem sind die Werte bei gebucht und kassiert - bei normalem Gebrauch des Systems - gleich.

Gebuchte Auslagen Im Kassensystem werden Artikel ohne zugewiesneen MwSt. Satz als Auslagen behandelt. Diese Artikel erzeugen keinen Umsatz. Sollen Artikel ohne MwSt. Umsatz erzeugen, weisen Sie einen MwSt. Satz mit 0% zu. bleiben auch dann bei dem Buchungsbediener Der Buchungsbediener ist derjenige, der den Artikel in einem Vorgang gebucht hat. Der Bediener der den Artikel kassiert ist der Kassierbediener. Entsprechend ergeben sich in Berichten die Summen "Gebucht" und "Kassiert"., wenn diese Option aktiviert ist- da wir davon ausgehen, dass dieser seine bisher gebuchten Auslagen Im Kassensystem werden Artikel ohne zugewiesneen MwSt. Satz als Auslagen behandelt. Diese Artikel erzeugen keinen Umsatz. Sollen Artikel ohne MwSt. Umsatz erzeugen, weisen Sie einen MwSt. Satz mit 0% zu. auch weiter verantworten muss.

Diese Einstellung wirkt in der Kassenfunktion Zahlungsart ändern im Dialog Vorgänge bearbeiten aber nicht in den Kassenfunktionen Zahlungsart modifizieren.

Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie nicht möchten, dass Artikel direkt bei der Buchung kumuliert werden.

Hierdurch vermeiden Sie Missverständnisse, besonders wenn Sie häufig mit Abfragen oder freien Anhängen arbeiten. Folgt zum Beispiel auf einen Artikel ohne Abfrage noch einmal der selbe Artikel, werden die Buchungen kumuliert. Möchten Sie nun nur für den zuletzt gebuchten Artikel Informationen buchen, müssen Sie die Kumulierung deaktivieren, da andernfalls die Information an die kumulierten beiden Artikel gegeben würde.

Wenn Sie MixMatch verwenden, können die Artikel die den MixMatch auslösen nicht kumuliert werden.

Diese Einstellung muss im CLOU-Mobile Server Artikelbuchungen nicht kumulieren ebenfalls vorgenommen werden.

Für die verzögerte Order per Bon oder am KITCHEN MONITOR System können Sie entscheiden, ob Artikel, denen keine Produktionszeit zugewiesen wurde auch verzögert oder sofort geordert werden.

Wenn Sie diese Funktion verwenden können Sie die Funktion Menügang Freigabe nicht ohne Weiteres verwenden.

Weiterführende Dokumentation:

Besonderheit: Zubereitungszeiten mit Menügängen

Menügang Freigabe

Entscheiden Sie ob im Multizahlungsdialog die entsprechenden Funktionen angeboten werden sollen.

Weiterführende Dokumentation: Multizahlung unterstützt oder nicht...

Die Aktivierung bewirkt, dass Bonorder nicht mehr automatisch bearbeitet werden und damit keine Orderbons automatisch gedruckt werden. Es sind dann zusätzliche Konfigurationen erforderlich. Auch reagieren die unterschiedlichen System wie POS und mPOS unterschiedlich darauf. Das Thema wird im BereichBonorder automatisch oder individuell ausgeben beschrieben.

Normalerweise werden Storni die automatisch eine Verlustbuchung auslösen nicht auf einem Orderbon gedruckt. Würde zum Beispiel eine Reklamation mit einer Neubestellung gebucht werden, erhielte der Empfänger eine Negative und eine positive Buchung (=Null).

Je nachdem ob dies organisatorisch gewünscht ist, kann hier aber ein solcher Druck aktiviert werden.

Es wird auf dem Bon die Basiseinheit einer Abfrage (eines Bestandteils) ermittelt und aus den Einheiten ausgewertet und auf dem Bon gedruckt.

Weiterführende Dokumentation: Basiseinheiten und Kontrollarten

Spezielle Gruppierungsfunktion die es ermöglicht Orderbons zusammenzufügen.

Weiterführende Dokumentation:Ordergruppen zusammenfügen

Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit Einzelbons nach unterschiedlichen Vorgaben zu nummerieren.

Weiterführende Dokumentation: Einzelbon

Aktivieren Sie diesen Schalter, wenn Sie ein externes Bestellsystem verwenden um dafür bestimmte Funktionen zu aktivieren:

• Wenn eine Zwangsabfrage nur einen Artikel hat wird dieser bei der Übergabe aus einem externen Bestellsystem nicht (wie sonst üblich) automatisch gebucht.
• Beim Kopieren von Bestandteillisten erhält man ein Auswahlmenü, mit dem man auch spezielle Überschriften für Abfragen (nur für externes Bestellsystem) als Ergänzung eingeben kann.

Weiterführende Dokumentation: 3rd Party eCommerce API

Im Standard aktiviert, damit auch die Buchungen der nach Null Uhr gestarteten Kassenterminals mit in den (vorangegangene) Öffnungstag integriert werden.

Weiterführende Dokumentation: Tagesabschluss, Tageswechsel und TTA