Budget Auswertungen
Das Wichtigste an der Budgetplanung ist die Auswertung. Sie haben bereits in der ersten Version sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten dazu.
Das Wetter sollten Sie möglichst hinzufügen, da es kaum Betriebe gibt, die nicht auf das Wetter reagieren.
Die Auswertung wird in einem Kalender oder in Listen dargestellt.
Umsatz bei Buchung, Kundenanzahl bei Abschluss
Die Budgetplanung ermittelt den gebuchten Umsatz aus dem Zeitpunkt der Buchung der einzelnen Artikel und nicht etwa am Zeitpunkt der späteren Bezahlung.
Da die Kundenanzahl erst beim Vorgangsabschluss feststeht und aus dieser keine Rückschlüsse auf die Buchungszeit einzelner Artikel möglich ist, wird die Kundenanzahl nur pro Tag ermittelt. Die Kundenanzahl kann so in der Schichtenübersicht nur als Tageswert angewandt werden.
Auswertungen der Gruppenplanung
In den Auswertungen wird zu den Warengruppen zwei Begriffe verwendet:
- Gepl. WE:...(je Hauptgruppe)
- WE aus WaWi:... (je Hauptgruppe)
Der Begriff Gepl. WE: ... wird um die jeweilige Hauptgruppe ergänzt und zeigt die Plandaten an. Wenn die Plandaten umsatzabhängig eingestellt sind, wird die Planung proportional zum erreichten Umsatz verändert.
Einen theoretischen Wareneinsatz aus Rezepturen (Buchungen) haben wir nicht ermittelt, da diese Berechnung zu langsam wäre. Die Werte aus dem Bestandsdienst sind hiermit im Ergebnis Vergleichbar und beziehen sich zusätzlich auf Kontrollen.
Auswertung der Personalkostenplanung
In den Auswertungen der Personalkosten werden folgende Begriffe verwendet:
- Plan PK: ... (je Beschäftigungsart)
- Erf. PK: ... (je Beschäftigungsart)
- Theo. Stunden
- Theo. Personalkosten
- Theo. Enthaltene Zuschläge
- Theo. Personalkosten in Prozent
Der Begriff Plan PK: ... steht für die geplanten Personalkosten. Wenn die Plandaten umsatzabhängig eingestellt sind, wird die Planung proportional zum erreichten Umsatz verändert.
Der Begriff Erf. PK: ... wird für tatsächliche Personalkosten verwendet. Dies sind jene, die über das Programm Tatsächliche Personalkosten erfassen eingegeben wurden.
Die gesamten Theoretischen Kosten (Theo. ...)beziehen sich auf Informationen aus der Zeiterfassung.
Weiterführende Dokumentation:
Schichtenübersicht des Budgets
Wie funktioniert der Bestandsdienst?
Zurück zur übergeordneten Seite: Die Budgetplanung